⑴ 差旅费报销范围及标准
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章 住宿费
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。
第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章 市内交通费
第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
⑵ 企业差旅费报销标准有规定吗
差旅费用包括：1．交通费：出差途中的车票、船票、机票等；2．车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等；3．住宿费；4．补助、补贴：误差补助、交通补贴等；5．市内交通费：目的地的公交、出租等费用；6．杂费：行李托运、订票费等。每个公司的差旅报销标准不同，具体你可以了解一下公司的相关规定。
⑶ 住宿费报销该怎么报
业务员可以几天或者几个人开一张发票，住宿费发票点数最低1%，几个人一起出差住宿，开出来合理符合报销规定
⑷ 上市公司差旅费的规定都包括什么大概多少钱在天津
差旅费只要是与公司日常经营相关且真实发生，并取得合法合规票据，是可以税前列支的，但差旅中发生的业务招待费用需要剔除，作为管理费用-业务招待费处理。
差旅费管理办法
1 目的
规范差旅费管理，促进出差人员勤俭节约，提高外出工作效率。
2 适用范围
厦门海翼投资有限公司。海翼投资所属全资及控股公司子公司可根据本办法，制定差旅费管理办法，报销及补贴标准不高于本办法。
3 术语和定义
3.1 出差
出差是指公司职工经过批准前往公司所在地以外的地区办理公事的行为。
3.2 费用
交通费是指始发地和目的地往返交通费用；住宿费是指出差目的地的住宿费用；伙食补助费是指出差期间的伙食补助费用；市内交通费是指出差地区的市内交通费用。
4 规定与标准
4.1 交通费标准
岗位，火车，轮船，飞机，其他交通工具
公司正副职，软卧，二等舱位，普通舱位，实报实销
部门助理(含)以上人员，硬卧，二等舱位，普通舱位，实报实销
一般工作人员，硬卧，三等舱位，普通舱位，实报实销
说明：(1)其他交通工具不包括出租小汽车(含的士)。(2)一般工作人员出差乘坐飞机，须经公司分管领导批准后方可报销；乘坐飞机报销必须附上登机牌。（3）经公司分管领导批准，可报销往返公司所在地机场、车站、码头的出租小汽车费用(含的士)。
4.2 住宿费限额标准
一类地区
职务，一类地区，二类地区，三类地区
公司正副职，350元/人.天，250元/人.天，200元/人.天
业务主办(含)以下人员，250元/人.天，200元/人.天，160元/人.天
说明：(1)住宿费分别按上述限额内凭票据实报销，超支自理。(2)单人出差为了安全，包单人房间的开支标准可按上述标准提高50%控制。(3)若遇特殊情况，超限额，经公司领导批准后，方可实报实销。（4）一类地区：特区、直辖市；二类地区：省会、计划单列市；三类地区：上述之外。
4.3 伙食补贴标准
一类地区100元/人.天，二类地区80元/人.天，三类地区50元/人.天
4.4 市内交通费报销标准
出差目的地的市内交通费采用凭票实报实销，但平均每人每日最高限额为5 0元(按出差天数可累积)，超过限额部分，由个人自负。
4.5 相关规定
4.5.1出差申请
公司人员出差必须先填写《出差申请表》，并进行审批。审批顺序：
预算内：公司正副职以上人员出差，由董事长审批；其他人员出差，由总经理审批；
预算外：特殊情况，由董事长审批同意后执行，并作为下半年预算调整事项处理。
4.5.2差旅费报销流程
出差结束后5天内报销，填写《差旅费报销单》，并将有关单据粘贴整齐。
预算内且费用控制在出差申请以内：经办人→部门负责人→财务部核算员→财务部负责人→总经理。
预算外或费用控制超过出差申请以外：经办人→部门负责人→财务部核算员→财务部负责人→总经理→董事长
4.5.3 差旅费计算说明
市内交通费和伙食补助费按出差往返自然天数计算，住宿费按(自然天数-1)计算，不重不漏；
若一次出差到达几个不同补贴标准的地区，按各地区的补贴标准分段计算；
陪同领导出差的随行人员可就高享受待遇；
出差期间由接待方负责招待用餐、或因宴请已报销餐费、或会务费中已包含伙食费用的不再享受伙食补贴；因培训出差每日补贴20元（包括伙食补贴和市内交通费）；
自驾车外出的不再报销市内交通费。
4.5.4 预借差旅费
除往返车船票款外，可根据需要预借差旅费，但预借金额不得超过(出差天数×可享受的住宿费包干标准)。超借支，应说明原因，经公司董事长批准。
4.5.5 其他规定
出差期间的长途电话费应本着高效节约的原则，因出差电话费超过报销限额或不享受电话费报销人员出差期间电话费，经总经理批准可以报销。业务招待费参照相关规定执行；
出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理；
出国(境)的费用开支：国内段的补贴按以上标准执行。国外段的补贴按财政部、外交部的规定标准或“外管局”审核的数额开支。
5 附则
5.1本办法经公司董事会审议通过。海翼投资财务部可根据本办法制定补充规定并发布实施。
5.2本办法的解释权属海翼投资财务部。
5.3本办法自发布之日起实施。
（还能参考的话，给个好评吧）
⑸ 企业差旅费报销标准
差旅费报销单填写说明
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统
⑹ 出差时公司住宿费报销标准多少钱一天合适
这个每个公司的标准不一样，一般普通人群的话也就几百块钱一天吧。
⑺ 差旅费的补助标准
一、出差伙食补助标准
1、出差地区分类
国外地区划分 发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。
一般国家：除发达国家之外的其它国家。
2. 港澳台地区（香港、澳门、台湾）
3. 国内地区划分
一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区：一类地区以外的其它地区
国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；
一般国家每人每天补助80元（RMB）； 香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；
国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
二、出差住宿报销标准
1 .各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
2 .两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。
拓展资料
注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。