1. 某上市公司最新《企业内控制度》全套文本166页
网络文库里有
2. 急求！！！在哪边能查到上市公司的内部控制制度、内控审计制度、或内控自我评价报告
3. 内部控制审计五要素是什么
按美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》分为以下五要素：
1、控制环境
2、风险评估
3、控制活动
4、信息与沟通
5、监察
中国的《内控规范》借鉴了美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》，并结合中国国情，要求企业所建立与实施的内部控制，应当包括下列五个要素：
1、内部环境
2、风险评估
3、控制活动
4、信息与沟通
5、内部监督
4. 上市公司关于各项议事规则、内控制度需要过股东大会吗
上市公司关于各项议事规则、内控制度需要过股东大会。
第四条本规范所称内部控制，是指由公司董事会（或者由公司章程规定的总经理、总经理办公会等类似的决策、治理机构，以下简称董事会）、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动：（一）企业战略；（二）经营的效率和效果；（三）财务报告及管理信息的真实、可靠和完整；（四）资产的安全完整
5. 上市公司内部控制制度是什么
由于每个公司的性质、业务、规模等方面的不同，内部控制制度的具体内容也不尽相同。概括起来，内部控制制度的内容包括以下几个方面： (1)合规；合法性控制。建立和健全内部控制制度必须符合国家财经政策和法规制度，即每一项经济业务活动必须在合规、合法的范围内开展。 (2)授权、分权控制。现代企业规模不断扩大，生产环节日益增多，业务种类纷繁，作为企业高层领导不可能事必躬亲，因此，必须将事权进行合理划分，对下级授权、分权。在授权、分权范围内，授权者或分权者有权处理有关事务；未经批准和授权，不得擅自处理有关事务。 (3)不相容职务控制。建立内部控制制度，必须对某些不相容职务进行分离，即分别由两人以上担任，以便相互核对、相互牵制，防止舞弊。例如，为了保护资产的安全完整，资产记录与保管职务不得由一人担任。 (4)业务程序标准控制。对每一项业务活动，按授权、主办、核准、执行、记录和复核六个步骤建立标难化业务处理程序，不仅有利于使实际业务活动按照事先规定的程序进行，而且有利于对实际业务活动进行事前、事中和事后的控制。 (5)复查核对控制。为了保证会计信息的可靠性，对业已完成的经济业务记录进行复查核对，以免发生差错和舞弊。 (6)人员素质控制。内部控制制度实施是否有效，关键取决于实施人员的素质。人员素质的控制，除了对人员本身素质(如良好的思想品德和职业道德、较高的业务素质和专业技能、较广博的知识水平等)提出较高要求外，还应对人员的选择、使用和培训采取一定的措施和办法。
6. 哪位好心人能把“某上市公司最新《企业内控制度》全套文本166页 ”这篇文章下载了发给我，在百度文库里有
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7. 请问：上市公司内控制度谁有，越详细越好，最好有实例！非常感谢！
上市公司治理准则：http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/xxfw/fgwj/bmgz/200803/t20080305_78002.htm
证券公司内部控制指引（可对应上市券商）：http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/xxfw/fgwj/bmgz/200803/t20080304_78047.htm