⑴ 企業自查報告
找個企業的內部審計報告看一下就有頭緒了。也可以參照上市公司的內控審計報告
⑵ 企業如何自查自糾
濟南市經委、市質監局、市工商局：
根據《乳製品行業整頓和規范工作方案》及《乳品質量安全監督管理條例》有關規定，對照企業的實際情況，由品保部主導，對所屬乳製品生產廠進行了自查，現將整改規范自查自糾情況匯報如下：
一、做好源頭管控
對於乳製品加工使用的原輔料質量批批檢測，嚴控原輔料采購質量，建立健全質量檢測制度，檢驗合格方可用於生產，不合格原料一律不得用於生產，確保原料100%合格，杜絕含有三聚氰胺等非食品用化學物質或者其他可能危害健康物質的原輔料進廠；建立企業原輔料采購信息檔案,完善原輔料質量追溯制度。
二、嚴把過程質量管控
規范乳製品生產工藝，嚴格按照標准進行操作，嚴格執行工藝操作規程，嚴格執行各項質量標准；絕不在食品中添加非食用物質，為做到生產過程全面控制，在原料投入、殺菌、灌裝等重要工序安裝食品監控設施，並且原料使用有詳細的記錄，做到過程的追溯。
三、嚴格出廠檢驗
制定嚴格的檢驗制度，具備高效液相色譜儀等各種先進檢驗儀器，對生產的逐批產品均進行理化及微生物檢驗，特別加強對三聚氰胺的檢測，同時對所有產品進行保溫試驗，檢測及試驗均合格方可出廠；建立和實施產品追溯和召回制度，從原料、輔料到成品等各環節均具有可追溯性，杜絕生產環節的不合格產品出廠，對已進入流通環節的不合格產品迅速採取處置措施，實施召回和銷毀，並及時報告政府主管部門。
四、履行社會承諾
建立乳製品生產企業社會責任和誠信體系，並公示企業承諾書，提高從業人員的道德和質量、法律意識，履行社會責任，樹立良好企業形象。
五、落實乳品監管
加強對各乳製品生產廠和產品的質量進行監管，建立健全乳製品質量第三方檢測制度，完善監督檢測手段；每3個月到當地質監部門進行乳製品備案。
通過自查，我們認為各乳製品生產廠整頓和規范工作取得了明顯的成效，無論從原輔料的進廠到產成品的出廠，均符合乳製品生產企業的要求。xx公司
年月日
⑶ 證劵交易所給上市公司通告（內控規則落實自查表）。是什麼意思難道是上市公司除了什麼問題嗎盡量詳細
最近所有中小板的公司全都收到了，跟公司經營情況無關，只是交易所加強監管的措施