A. 企業支付可以支付給供應商嗎
您好，因目前企業支付功能只支持支付到員工的賬戶，供應商為外部人員，暫不支持噢，建議您關注以後的釘釘版本更新，我們會不斷優化完善此功能。
B. 我們付給供應商貨款怎麼入賬
我們付給供應商貨款會計分錄分兩種情況：
第一種，如果現貨付賬，
借：庫存商品或原材料等
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
第二種情況，如果賒購付款
借：應付賬款
貸：銀行存款
C. 如何付款給供應商（加分）
1.最簡單方法:你開好支票可以自己去銀行轉帳(要填寫對方的賬號,公司名稱,具體細節
)
2.有條件的話可以申請辦理網上銀行支付,公司要開通這個業務
3.不可以把現金交給送貨的人帶回!
D. 上市公司付款可以付委託的賬戶嗎
上市公司付款也是可以的委託進行付款的賬戶的話，那麼可以進行付款，然後委託之後上市公司就可以付款了。
E. 關於供應商貨款付款的流程怎麼做比較好
注意倉庫要核對材料的質量，數量，再填寫入庫單，入庫單要及時送給采購部，如果是遇到貨到發票未到的話，月末要做應付賬款的暫估，采購部一定要對倉庫的收貨進行良好的控制.
F. 公司采購怎麼付款
公司月結采購供應商付款流程：
1、收貨：
要求供應商提供一式二聯送貨單，並把貨物與送貨單都送到倉庫，統一由倉管員驗收貨物，倉管員負責驗收貨物實物、規格型號、數量、重量是否與采購訂單相符。
2、品質檢驗：
公司指定品質檢驗員負責對物料質量進行嚴格把關，對質量不符的拒絕簽字，並進行退貨、換補貨。 核對貨單是否相符 ；
3、簽章：倉管員在一式三聯的送貨單上簽名，一份送給采購員、一份整理歸類存放好，待月底對賬 ；
4.1 物實不符、數量、重量有誤的由庫管員處理，方式有：退貨、換貨、補貨。對於總部發來的貨物要及時做信息反饋 。
4.2 如有需要供應商協助處理的需通知采購與財務暫停付款，待處理完後才安排付款。
4.3 信息回饋周期原則上不超過三天，真正做到物品能夠及時准確入賬 。
5、采購對賬：
（1）采購員應根據倉管員簽收的送貨單認真核對每月供應商的對賬單，發現數量或單價，特別是單價不符或者是已退貨供應商未及時更新的，應及時通知供應商更改對賬單。 （2）庫管員與總部及德惠公司對賬應做到當月清算，對不相符的物品應盡快查明原因並依據相應原因出具相關解決辦法 ；
6、通知開票：
采購部對賬完畢後應及時根據核定後的對賬單與供應商溝通，並通知供應商開票。
7、發票收集：
采購部門人員應及時收繳發票並於每月 23 日之前將相關發票後附上對應金額的送貨單、采購訂單、對賬單，移交庫管員進行發票驗證並標記貨物編號及附帶采購單，對於逾期發票庫管員本月不作處理，財務不予掛賬 ；
8、付款核定：
財務部依據采購部上報的付款計劃及供應商掛賬情況對采購部提交的匯款申請單進行審批 9、出納匯款：
每月 15-20 日為給月結供應商付款的日期，除特殊情況外，統一由出納在這段時間匯款，付款時限為自見到匯款單之日起三日內付款周末順延 ；
10、已付款反饋：出納匯完款後及時將匯款單復印一份交給采購部，並及時登記已付款信息相符或不符；
公司預付貨款采購付款流程：
1、申請預付貨款：
采購部填寫匯款申請單並註明付款方式，加附采購合同、用料申請人物料采購申請表、供應商資料。強調增值稅專用發票要與貨物同時送達
2、流程審批：
對預付貨款申請表進行審批，並授權進行網上匯款。
3、出納網上匯款：
根據批准後匯款申請單付款，並在匯完款後將網上匯款單發送給采購員。
4、發票移交：
采購員在倉管員辦理入倉手續後將發票及相關附件傳遞給財務進行賬務處理。匯完款後超過十天還沒有收到發票，或者送貨後還沒有提供發票的，財務部應及時進行跟蹤，並將信息反饋給采購部，要求采購部向供應商催辦
5、貨物及發票送達：
庫管員驗收貨物入庫，並在送貨單上簽名，采購員收集采購發票並經庫管員驗證核實後上報財務核算並待公司領導簽字後轉交財務進行掛賬處理
6、財務登記：
財務部應每月製作一份預付貨款收發票進度跟蹤表，對付款後的到貨及發票到達時間進行跟蹤
公司零散供應商采購付款流程：
1、購買物料：
對所需購買物料量少、規格型號雜可先由采購員到外面采購，但盡量要求提供專用發票。如果不能立刻開的，也採用零存整取的方法，達到一定采購額後要開發票,付款時盡可能的走銀行匯款
2、辦理入庫：
由庫管員驗收入庫
3、貨款結算：
（1）走報銷流程填制匯款申請單
（2）出納員見到匯款申請單後於當日付款並確保三日內達款
4、零存整取發票開具跟蹤：
采購員應對有購買協定的供應商的采購情況進行采購跟蹤，如約定買滿1 萬元的貨款可以開票，那麼當買滿約定金額後應按約定要求供應商及時開票
5、發票移交：
收到發票應及時進行移交，避免發票丟失、過期，財務部應對收到的發票及時進行認證並抵扣。
G. 因為要給供應商提前付款公司財務要我寫張說明，怎麼寫
預付供應商貨款申請
公司領導、財務負責人
由於公司目前急需該商品，因供應商要求先付款方可給我公司發貨，所以，特申請給預付供應商貨款，請公司領導及財務部門給予批復
申請部門
申請人
年月日
H. 企業為什麼要支付給供應商稅費
企業要支付給供應商稅費，因為進貨的發票中包含進項稅額。
I. 急：我公司上半年給一個深圳供應商支付了一筆預付款，但是對方開票過來，開錯了抬頭沒法沖賬……
按你這么個情況，一來二去成本更大了，況且是小金額的發票，就不要再勞心勞力了，發票照樣入賬，賬照平。
因為這是不符合稅務規定的票據，則就是說不允許所得稅前列支，你將這份發票計入營業外支出，不在稅前列支不就行了嗎，前提是老闆或領導同意，那會計就可以這么去做，只要公司同意承擔這個損失就行了。同時，這樣也沒有稅務上的問題了！
不知是否幫到你了。