A. 我的貨款還能收回來嗎如何完全收回貨款
一、是否能收回對方拖欠的貨款，既要看你的證據，也要看對方的經濟情況。
二、如果想要收回貨款的，主要是可以通過以下的方式來處理：
1、由你自己自行向對方進行催討。
2、通過法院訴訟的方法來向對方催討貨款。如果法院判決或調解生效後，對方仍不履行的，你可以向法院申請執行。
B. 貸款回收原則先收息後收本和等額本息還款法矛盾嗎
這2種方式不矛盾。
1、先息後本的貸款一般針對期限較短的經營性貸款。期限一般在3年以內。
2、等額本息還法的貸款一般期限較長，常見是房屋按揭貸款。
這些還款方式是針對不同貸款品種而設定的，不會出現矛盾的情況。
貸款是銀行或其他金融機構按一定利率和必須歸還等條件出借貨幣資金的一種信用活動形式。廣義的貸款指貸款、貼現 、透支等出貸資金的總稱。銀行通過貸款的方式將所集中的貨幣和貨幣資金投放出去，可以滿足社會擴大再生產對補充資金的需要，促進經濟的發展；同時，銀行也可以由此取得貸款利息收入，增加銀行自身的積累。
C. 應收賬款和貨款回收什麼關系應收賬款應該大於貨款回收額么
應收賬款指企業因銷售商品、材料、提供勞務等，應向購貨單位收取的款項，以及代墊運雜費和承兌到期而未能收到款的商業承兌匯票。應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。貨款回收指向購貨單位收取應收賬款的款項。
如果所有的銷售都通過應收賬款科目核算的話，應收賬款應該大於貨款回收額。
D. 作為一個中間商，如何保證貨款及時回收
我認為這個問題應該回到你和買家合作的時候是怎樣商量這個付款方式的，剛開始合作，對雙方而言比較好的操作方式，通常通過物流發貨，如果你們相隔很遠，買家也會想你是不是真的發了貨、發的貨到底對不對等，很簡單，小本生意么還是要收取一定訂金，貨做好後，你們協商好發貨到當地物流站後，買家去看是不是真的有這樣的貨在，同時，務必交代清楚物流公司，沒有得到你的書面授權通知，絕對不能放貨給任何人（和物流公司務必簽訂書面協議，單單口頭的通知一般也沒問題但是如果發生問題了這個就可以作為向對方索賠的證據），因此，買家看到你的貨，就付款，然後你收到錢就立刻放貨；
做生意也沒有完全就這樣現金交易的，可以這樣，你和對方協商，能否通過折中方式操作最終還是可以月結或者一定時間內結清，如下操作有一個關鍵的地方，就是對方對這個產品的需求是每一個周期固定要比如每個月都要而且市場上可以替代的產品不是立刻可以找到，後續我再解釋為什麼，比如：連續六個月，每個月都有下單達到一定金額，你就可以到時候做先送貨後結款，因為對於你而言通過這六個月，你已經賺到了相當的錢放款給對方可以長期合作，而且通過六個月考察對方付款速度等，如果對方沒有誠信或者三番兩次延遲付款，你就考慮不要給他做月結或者貨到後才付款，如果對方都很准時守信，你到時候就可以考慮可以放款，具體要以合同形式落實，當然你也要做好准備了這樣做也沒有絕對保險的，你要計算好你最大能夠承受虧多少，如果第一次或者第幾次對方就延遲付款遲遲都不付又要你發貨，我覺得你發現對方延期而且答應了又推遲付款，你還想著做他的單就要立刻到對方公司了解發生什麼情況當面跟進，催了還不付遲遲還不付又要你繼續發貨，你就知道這個做不下去了，你就要去通過其他合法方式追回你的貨款；
以上說的對方是固定長期需求這個產品的，你才考慮放款，因為，如果他不是固定時間長期需求你產品，說難聽點，如果客戶就是做兩三單的散單你恰好就是配合他這個的，對方如果突然財務惡化就跑了你完全沒辦法，如果他長期要說明他訂單也穩定客戶也是長期做這個賺錢的就不會突然跑路、而且等著你產品用的時候，對你的付款就不會有很大的異常狀況。
當然了，每個行業有一些特定的規矩，你也要靈活處理，看對方提什麼要求你「盡量」配合，坐下來談么總可以談妥。
E. 貨款回收指的是什麼貨款回收什麼意思貨款回收就是指的應收賬款
貨款回收是你發給別人的貨別人付錢了.貨款回收是沖減應收賬款,借現金或銀行存款
F. 年底，怎樣及時收回貨款
臨近年終，賬款回收成為許多企業的工作重點。究竟怎樣才能從根本上走出「上半年拚命抓訂單、下半年焦急催貨款」的銷售與回款兩難困境？我們在管理咨詢工作中發現，企業賬款回收的管理難點在於應收帳款管理機制和方法的問題。通過實施專業化的信用管理措施，能夠使這些企業的應收帳款管理得到全面的改進，從而大大提高賬款回收的效率，降低壞帳風險損失的比例。以下是筆者對企業改進應收賬款管理的幾點具體建議。 1、應當使企業的收帳管理職責更加合理 目前對於絕大多數以產品生產為主的企業來說，收款職責主要是由銷售人員來完成的。然而，銷售人員的賬款回收工作卻不盡如人意。比如，有的業務人員怕得罪客戶，不願意嚴格按照賬款到期日收款，致使一部分客戶形成了慣性拖欠。再如，一些銷售人員缺少賬款催收經驗，使帳款拖欠時間過長，延誤了了最佳催討時機。 進一步分析發現，由於銷售部門的管理目標以完成銷售額為主，銷售人員將把維護客戶關系放在第一位，甚至不惜以犧牲公司的賬款回收為代價。事實證明，將「客戶永遠正確」這一管理理念帶入到賬款回收工作中，會給企業的應收帳款管理帶來無窮的後患。 解決這一問題的根本出路一是必須加強對銷售人員賬款回收工作的監督和控制，二是由更加專業的人員參與到賬款回收的工作中來。我們的咨詢實踐表明，由專職的信用管理人員對賬款回收工作進行全面管理，可以大大改進應收賬款的質量。他們除了承擔賬款回收的監督管理職責外，還應承擔起對長期欠款和重要客戶帳款的催收管理職責。在實踐中，我們曾在一些企業中實行包括銷售、財務和信用的「三級催款制度」，取得了較好的效果。 2、改進企業的銷售業績和應收帳款考核指標 大部分企業通常在年底用「資金回籠率」這一指標進行應收帳款管理考核，即已收回的賬款占銷售額的比率。然而，這一指標僅僅反映了賬款回收的數量，卻沒有反映出應收帳款管理的質量。這種考核方法給業務人員一種印象，似乎只要最終收到賬款就行，不用管賬款收回的時間。事實上，真正對企業最終利潤和現金流起決定作用的是應收帳款的效率（時間）指標，銷售變現天數（DSO）。因此，對銷售人員的銷售業績考核指標既不應單純是銷售額，也不應單純是回款額，而是計算「有效銷售額」，既充分考慮貨款延期支付和壞賬損失對凈利潤的影響。 大客戶對公司的重要性不言而喻，然而大客戶拖欠的帳款往往也很驚人。因此對大客戶的賬款催收管理應更為細致、謹慎。一些業務人員僅僅因為對方訂貨量大就不敢提出正常的付款要求，甚至一味地遷就，這種做法是極其錯誤的。孰不知真正的大客戶首先應是那些具有較大償付能力並願意按時付款的客戶。更重要的是，管理人員需牢記：客戶永遠尊重那些做事嚴謹、規范的供應商。 4、建立應收帳款管理的預算與報告制度 首先，企業的應收帳款管理工作應在統一的計劃管理下進行。進行應收帳款預算的重要意義在於，將公司的營銷管理與財務管理緊密地結合起來，從總量上控制應收賬款的各項指標。 其次，應定期對應收賬款管理的執行情況進行評估和報告。實行定期報告制度的好處在於檢查公司信用政策的執行情況，並找到差距，及時做出調整。另外，我們還發現，通過定期的報告制度，還可以使公司及時發現那些問題較為嚴重的客戶或應收款項，制定有效的措施及時催收。這樣可以大大減少由於個別業務人員催討不及時而造成的壞賬損失。 5、實行帳齡催收程序，將管理重點前移 應收賬款管理在不同時間內應具有不同的管理重點和方式。公司應在統一的收賬政策指導下開展收賬工作，其中，根據根據本企業的具體情況，按照應收賬款的帳齡安排設計合理的催收業務管理程序，對於提高賬款回收的效率具有重要意義。我們在管理咨詢實踐中主要將應收賬款劃分為「信用期」、「協調期」和「清欠期」三個階段進行催收管理。同時，企業應將管理的重點前移，注重賬款到期日之前帳款管理和對客戶延期付款的審批控制。
G. 如何制定銷售貨款的回收
貨款回收管理規定
1 范圍
本管理規定包括了公司貨款回收的程序、期限、責任及其他內容。
本管理規定適用於公司，也適用於各子公司。
2 目的
為了加強公司應收貨款的回收力度，加快公司資金流動速度，縮短資金流轉周期，保證公司長期穩定地發展，特製定本管理規定。
3 貨款回收一般規定
3． 1 銷售人員對自己區域內所負責簽定的已供貨合同必須按期回收貨款；
3． 2 自供貨之日起的五個月內，銷售人員應回收貨款全額的60%；
4． 3 自供貨之日起的十個月內，銷售人員應全額回收貨款；
3．4 自供貨之日起，一個月內完成貨款全部回收者，獎勵該筆合同業務做單費率提成和獎金總額的10%（合同金額須在公司規定的結算底價之上）；
3．5 自供貨之日起，二個月內完成貨款全部回收者，獎勵該筆合同業務做單費率提成和獎金總額的5%（合同金額須在公司規定的結算底價之上）；
3．6 每筆銷售合同供貨後五個月內60%貨款回收不到帳者，扣除該筆合同銷售做單費率提成和獎金總額的15%；
3．7 每筆銷售合同供貨後十個月內100%貨款回收不到帳者，再逐級扣除該筆合同銷售做單費率提成和獎金總額的15%。
4 各銷售員對自己區域內的簽單（並通知公司供貨的）合同負有完全的收款責任，每筆超期滯收款的銷售合同將按如下規定扣繳滯納金：
4．1 銷售合同供貨後十個月內貨款回收不滿全額貨款者，自第十一個月起，每月應扣繳貨款未收回部份1‰的滯納金，滯納金每季度由銷售計調員結算後，開具銷售費用申請單，經區域銷售員及其主管確認簽字後作為交際費用計入各相關區域銷售費用中；
4．2 收款期按月計算，月末最後一天為本月到期日，欠款日期不足一個月的按整月計算；
4．3 應扣繳的滯納金可由財務部在銷售人員的總收入中代扣。
4．4 合同簽定人在各級規定期限內若無力回收貨款者，公司將派員支援收款，收款過程中所支全部費用列支入該銷售員的銷售費用中。若該合同有銷售費用提成或獎金，由收款人員及簽單銷售員共享。
5 對於沒有正式銷售合同的訂單，銷售計調員可根據經辦銷售員的口頭訂單（必須附客戶要貨的傳真件或其他要貨函件）視情況而定是否備貨或發貨：
5.1 該客戶資信度良好，又屬於長期合作的穩定客戶，並且負責該筆銷售訂單的經辦銷售員在公司有良好的業績可以擔保這批口頭訂單的供貨責任，可以考慮先發貨，後補簽正式合同。
5.2 經辦銷售員以口頭訂單形式申請發貨的供貨金額（以公司結算底價計）不得超過30萬元人民幣，發貨前須經其部門經理在口頭訂單上簽字認可，簽字主管與該銷售員同責。超過30萬元人民幣的口頭訂單原則上不予受理，特殊情況，報請總經理或主管銷售的副總批准，另行文執行。
5.3 對沒有簽定正式合同而銷售員要求公司提前發貨的每一筆銷售訂單，經辦銷售員負有完全的債務償還責任——在口頭訂單上須註明該筆貨物供貨後由責任人自己負責回收全額貨款，如發生壞帳，由要求發貨的經辦銷售員自行承擔償還該筆貨款（按公司結算底價核計賠償）。
5.4 已發貨後還未簽定正式銷售合同或未開出銷售發票的供貨訂單，自供貨之日起經辦銷售員必須在三個月內將正式銷售合同補簽回來或開出正式發票給用戶使銷售成立。
5.5 供貨後三個月內未能補簽回正式銷售合同或未開出正式發票的供貨訂單必須與經辦銷售員的銷售費用提成及銷售獎金掛鉤：
5.5.1 自供貨之日起算，三個月內未將正式合同補簽回來或未開出正式銷售發票者，扣除該筆已發貨訂單個人應得總費用的5%；四個月內未將正式合同補簽回來或未開出正式銷售發票者，再逐級扣除該筆已發貨訂單個人應得總費用的5%；五個月內未將正式合同補簽回來或未開出正式銷售發票者，再逐級扣除該筆已發貨訂單個人應得總費用的5%；依此類推下去，扣款幅度將一直延續到正式合同補簽回來或開出正式銷售發票並為客戶所接受為止。
5.5.2 所發生之扣罰款項由銷售計調據實每月開具「罰款工作聯系單」通知到相關部門及個人（一聯給財務部，一聯給銷售部留存，一聯送達責任人），年終統一在銷售員的總費用中扣除。
5.5.3 對於既不補簽正式合同又不開出客戶同意接受的正式銷售發票的供貨訂單，自供貨之日起算，三個月後，經辦銷售員的崗位工資考評按失職大小處理——每月應扣除崗位工資考評分5~100分。由銷售計調員每月25日前開具工作聯系單至銷售總部負責崗位考評的專職人員處，實施扣罰。
5.6 根據經辦銷售員的書面要求公司已供貨的樣品，由經辦銷售員負責將正式銷售合 同簽回，並負責回籠貨款。銷售未成立又不可再供貨的樣品可視情況折算，按公司結算底價在經辦銷售員個人應得總費用中抵扣。